Уважаемые депутаты!
К Вашему рассмотрению представляется уточнение бюджета города Нижнего Новгорода на 2013 год.
В текстовую часть проекта решения предлагается внести изменения:
- уменьшив на 1,8 млн. руб. (с 268,5 млн. руб. до 266,7 млн. руб.) объем публичных нормативных обязательств на 2013 год в связи с уменьшением суммы расходов, необходимых для выплаты дополнительной пенсии работникам бюджетной сферы города Нижнего Новгорода;
-дополнив перечень субсидий, предоставляемых из бюджета города Н.Новгорода юридическим лицам, субсидиями:
на погашение кредиторской задолженности в 2013 году по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, образовавшиеся по состоянию на 31.12.2012, предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров по установленным администрацией города Нижнего Новгорода тарифам на пассажирском транспорте;
на возмещение затрат по выполнению работ, связанных с подготовкой, в соответствии с п.9.2 ст.85 Налогового Кодекса Российской Федерации сведений о земельных участках, расположенных в пределах муниципального образования город Нижний Новгород, признаваемых объектом налогообложения земельным налогом;
на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с применением предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги.
Предложения по изменению доходной и расходной частей бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом были представлены в департамент финансов главными распорядителями (отраслевыми департаментами и комитетами).
Предлагается увеличить доходную часть бюджета на 1 134,9 млн. руб.
За счет собственных доходов на 1 059,5 млн. руб. в том числе:
782,0 млн. руб.- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов;
265,0 млн. руб.- поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (платежи от физических и юридических лиц по договорам долевого участия в строительстве жилья, договорам мены и купли-продажи жилья);
6,8 млн. руб.- доходы от оказания платных услуг казенными учреждениями города Нижнего Новгорода;
4,7 млн. руб.- доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов;
1,0 млн. руб.- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
За счет межбюджетных трансфертов на 75,4 млн. руб., в том числе:
субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ -71,0 млн. руб.;
субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета - 4,4 млн. руб.
Предлагается увеличить расходную часть бюджета на 1 134,9 млн. руб. и направить эти средства:
на строительство объектов муниципальной собственности в сумме 291,1 млн. руб.;
на погашение кредиторской задолженности МП «Нижегородпассажиравтотранс» по налогам и сборам за прошлые годы в сумме 200,0 млн. руб.;
на оплату налогов учреждениями образования, культуры, спорта и молодежной политики в сумме 89,7 млн. руб.;
на доведение заработной платы работников учреждений образования и культуры до МРОТ (5 205 рублей) в сумме 56,2 млн. руб.;
на мероприятия по расселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 75,4 млн. руб. (за счет межбюджетных трансфертов);
на ремонт дорог в сумме 48,9 млн. руб.;
на ремонт и оснащение оборудованием дополнительных групп в действующих детских садах в сумме 48,0 млн. руб.;
на увеличение зарплаты сотрудникам МП «Нижегородэлектротранс» на 20% с 01.04.2013 в сумме 42,2 млн. руб.;
на содержание и ремонт учреждений образования в сумме 40,2 млн. руб.;
на озеленение в сумме 29,5 млн. руб.;
на повышение заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с 1 января 2013 года на 90,8% в связи с уменьшением финансирования из областного бюджета в сумме 26,1 млн. руб.;
на комплексное благоустройство Нижне-Волжской набережной в сумме 25,0 млн. руб.;
на содержание кладбищ в сумме 16,0 млн. руб.;
на установку мобильных туалетов в сумме 16,0 млн. руб.;
на реализацию муниципальной программы "Развитие информационного общества города Нижнего Новгорода (2013-2015годы)" в сумме 15,9 млн. руб.;
на уличное освещение в сумме 15,5 млн. руб.;
на реализацию муниципальной адресной программы сноса и реконструкции ветхого и сноса аварийного жилищного фонда в сумме 13,2 млн. руб.;
на нанесение дорожной разметки в сумме 10,0 млн. руб.;
на реализацию муниципальной программы "Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода в 2012-2016 годах" в сумме 9,8 млн. руб.;
на содержание казенных учреждений города (МКУ «День города. Нижний Новгород», МКУ «Глав УКС г. Н.Новгорода», МКУ "УГСНО и ИЗГНН") в сумме 10,1 млн. руб.;
на содержание и ремонт учреждений культуры, спорта и молодежной политики в сумме 9,2 млн. руб.;
на возмещение затрат по выполнению работ, связанных с подготовкой, в соответствии с п.9.2 ст.85 Налогового Кодекса Российской Федерации сведений о земельных участках, расположенных в пределах муниципального образования город Нижний Новгород, признаваемых объектом налогообложения земельным налогом в сумме 7,0 млн. руб.;
на софинансирование расходов в рамках государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011-2015 годы" в сумме 6,3 млн. руб.;
на демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций в сумме 5,5 млн. руб.;
на ремонт ливневой канализации и насосных станций в сумме 5,2 млн. руб.;
на содержание городской Думы в сумме 5,0 млн. руб.;
на регулирование численности безнадзорных животных в сумме 4,0 млн. руб.;
на создание общегородского исторического музейно-выставочного комплекса «Старый Нижний Новгород» в сумме 3,3 млн. руб.;
на ремонт помещений городской Думы в сумме 3,3 млн. руб.;
на оплату исполнительных листов в сумме 3,1 млн. руб.;
на проведение культурно-массовых мероприятий в сумме 2,0 млн. руб.;
на социальную поддержку добровольных пожарных в сумме 1,2 млн. руб.;
на реализацию областных и муниципальных программ в сфере культуры, спорта и молодежной политики в сумме 1,0 млн. руб.
Также предлагается перераспределить бюджетные ассигнования по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета ведомственной классификации расходов.
(Подробная информация по перераспределению представлена в пояснительной записке к проекту решения городской Дума города Нижнего Новгорода "О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2012 № 212 "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2013 год").
III. Дефицит
В связи с предлагаемым увеличением доходной и расходной части бюджета на 1 134,9 млн. руб. дефицит не изменится и составит 1 474,8 млн. руб.
Уточненные параметры бюджета составят: доходы – 19,7 млрд. руб., расходы –21,2 млрд. руб., дефицит- 1,5 млрд. руб.
Видеокомментарий к докладу С.И.Утросиной
