Уважаемые депутаты!
К Вашему рассмотрению представляется уточнение бюджета города Нижнего Новгорода на 2012 год.
В тексте проекта решения предлагается внести следующие изменения:
- пункт 11 изложить в новой редакции, увеличив сумму ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств, с 88,9 млн. руб. до 228,6 млн. руб. в связи с отнесением к публичным нормативным обязательствам субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях (в сумме 139,7 млн. руб.);
- пункт 12 изложить в новой редакции, изменив сумму межбюджетных трансфертов с 4 219,3 млн. руб. на 4 210,2 млн. руб., в связи с возвратом остатков межбюджетных трансфертов 2011 года в вышестоящие бюджеты;
- пункт 29 дополнить новым перечнем средств, поступающих от приносящей доход деятельности на лицевые счета, открытые в департаменте финансов;
- дополнить новым 33 пунктом об использовании остатков средств, сложившихся на счетах города Н.Новгорода, по состоянию на 01 января 2012 года.
В соответствии с Бюджетным кодексом, предложения по изменению доходной и расходной частей бюджета, были представлены в департамент финансов главными распорядителями (отраслевыми департаментами и комитетами).
Предлагается уменьшить доходную часть бюджета за счет возврата остатков межбюджетных трансфертов 2011 года в вышестоящие бюджеты на 9,1 млн. руб.
Предлагается увеличить расходную часть бюджета на 127,5 млн. руб. В том числе:
За счет остатков межбюджетных трансфертов 2011 года на 63,7 млн. руб. и направить эти средства:
на обеспечение жильем отдельных категорий граждан (в сумме 20,8 млн. руб.);
на переселение граждан из аварийных домов (в сумме 40,4 млн. руб.);
на установку детских площадок (в сумме 1,6 млн. руб.);
За счет остатков собственно городских средств 2011 года на 63,8 млн. руб. и направить эти средства:
на ремонт помещений по ул. Луначарского,7 для переселения линейного отдела полиции из здания, идущего под снос, в связи со строительством автодорожных подходов к метромосту (в сумме 29,6 млн. руб.);
на капитальное строительство (в сумме 26,8 млн. руб.);
на приобретение большегрузного эвакуатора (в сумме 6,6 млн. руб.)
За счет перераспределения средств между отдельными направлениями расходов (с МП «Нижегородавтотранс») предлагается выделить дополнительные средства:
на строительство метро в сумме 120,0 млн. руб.;
на выплату компенсаций собственникам за изымаемое имущество (зе-мельные участки и нежилые помещения), расположенные в зоне строительства автодорожных подходов к совмещенному мосту через р. Оку в сумме 69,2 млн. руб.;
на повышение зарплаты работникам дошкольных учреждений с 01 января 2012 года на 15 % в сумме 46,8 млн. руб.;
на строительство и капитальный ремонт светофорных объектов в сумме 10,0 млн. руб.;
на оплату исполнительных листов в сумме 0,8 млн. руб.
III. Дефицит
В связи с предлагаемым уменьшение доходной части бюджета города на 9,1 млн. руб. и увеличением расходной части на 127,5 млн. руб. дефицит бюджета увеличится на 136,6 млн. руб. и составит 1 млрд. 176 млн. руб.
Параметры предлагаемого дефицита бюджета соответствуют требованиям Бюджетного кодекса и составляют 9,77 % от собственных доходов бюджета за вычетом отдельных источников покрытия дефицита (остатков на счетах, сложившихся на 1 января 2011 года) при предельном нормативе, установленном Бюджетным кодексом в 10%.
Уточненные параметры бюджета составят: доходы – 14,8 млрд. руб., расходы –16,0 млрд. руб., дефицит- 1,2 млрд. руб.
