24.03.2011Внесены изменения в бюджет Нижнего Новгорода на 2011 год. Уточненные параметры бюджета: доходы – 18,9 млрд. руб., расходы – 20,3 млрд. руб., дефицит - 1,4 млрд. руб.

ДОКЛАД

к проекту решения городской Думы города Нижнего Новгорода

"О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы

города Нижнего Новгорода от 15.12.2010 № 91

"О бюджете города Нижнего Новгорода на 2011 год"

 

Уважаемые депутаты!

 

 К Вашему рассмотрению представляется уточнение бюджета города Нижнего Новгорода на 2011 год.

В соответствии с Бюджетным кодексом, предложения по изменению доходной и расходной частей бюджета,  были представлены в департамент финансов главными распорядителями (отраслевыми департаментами и комитетами).

По результатам анализа фактического исполнения доходов предлагается в целом увеличить доходную часть бюджета на 707,4 млн. руб., в том числе:

за счет межбюджетных трансфертов уменьшить на 113,1 млн. руб.

 за счет собственных доходов увеличить на  820,5 млн.руб.

Уменьшение доходов за счет межбюджетных трансфертов:

1. Возврат остатков межбюджетных трансфертов, сложившихся на 01 января 2011 года в сумме 15,4 млн. руб.;

2. Уменьшение субсидии на ремонт Канавинского моста в сумме 220,6 млн. руб. (связано с участием в пилотном проекте преимущественно одноканального финансирования лечебных учреждений Нижнего Новгорода через систему ОМС, стартующего с 1 апреля 2011 года. Одно из условий подписанного главой администрации Нижнего Новгорода трехстороннего Соглашения с Фондом обязательного медицинского страхования и Правительством Нижегородской области - возврат указанной субсидии).

3. Увеличение суммы доходов за счет безвозмездных поступлений на 122,9 млн. руб.:

3.1. Доходы за счет субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия    реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 99,2 млн. руб.;

3.2. Доходы за счет субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов (из областного бюджета) – 23,7 млн. руб.

 Собственные доходы предлагается увеличить:

• за счет роста поступлений от реализации муниципального иму-

щества в сумме 663,8 млн. руб.;

• за счет роста поступлений от сдачи в аренду имущества муниципальной казны в сумме 123,6 млн. руб.
• за счет роста поступлений от уплаты штрафов и аренды рекламных мест- 33,1 млн. руб.

Расходную  часть  бюджета   предлагается   увеличить  в целом на 1 061,7 млн. руб., в том числе:

расходы за счет межбюджетных трансфертов уменьшить на 51,5 млн. руб.;

расходы за счет собственных доходов увеличить на 1 113,2 млн.руб.

Уменьшение расходов за счет межбюджетных трансфертов связано:

1. С уменьшением субсидии на ремонт Канавинского моста. Указанные расходы предлагается профинансировать за счет собственных доходов бюджета города.

2. С возвратом остатков межбюджетных трансфертов. На 01 января 2011 года на счетах города сложились остатки средств межбюджетных трансфертов, часть которых в сумме 15,4 млн. руб. в соответствии с указаниями областных и федеральных министерств будет возвращена в бюджеты других уровней. За счет оставшейся части предлагается увеличить расходы на сумму 45,9 млн. руб. и в соответствии с бюджетным законодательством направить ее на те же цели.

3. Увеличение суммы расходов за счет безвозмездных поступлений на 122,9 млн. руб.:

3.1. Расходы за счет субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 99,2 млн. руб.;

3.2. Расходы за счет субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов (из областного бюджета) – 23,7 млн. руб.

За счет собственных доходов предлагается увеличить:

• расходы на капитальное строительство в сумме 638,5 млн. руб.;
• расходы на ремонт Канавинского моста в сумме 284,8  млн. руб.
• расходы на софинансирование расходов по переселению граждан из аварийного и ветхого жилого фонда в сумме 122,9 млн. руб.;
• расходы на приобретение машин скорой помощи в сумме 91,3 млн. руб.;
• расходы на реализацию программы «Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 2009-2012 годы» в сумме 69,8 млн. руб.;
• расходы на софинанирование  федеральной программы безопасности на транспорте в сумме 8,6 млн. руб.

В связи с участием лечебных учреждений города в проекте одноканального финансирования предлагается уменьшить расходы на здравоохранение в сумме 102,7 млн. руб.

 III. Дефицит

В связи с предлагаемым увеличением доходной части на 707,4 млн. руб. и расходной части на 1061,7 млн. руб. дефицит бюджета увеличится на 354,3 млн. руб. и составит 1  млрд. 378,8 млн. руб.

Параметры предлагаемого дефицита бюджета соответствуют требованиям Бюджетного кодекса и составляют 9,85 % от собственных доходов бюджета  при предельном нормативе в 10%, установленном Бюджетным кодексом.

Увеличение дефицита планируется погашать за счет увеличения суммы привлечения кредитов от кредитных организаций на 240,9 млн. руб. и использования остатка денежных средств, сложившихся на счетах города на 1 января 2011 в сумме 113,4 млн. руб.

Уточненные параметры бюджета составят: доходы – 18,9 млрд. руб.,  расходы – 20,3  млрд. руб., дефицит- 1,4 млрд. руб.